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關于攀枝花市本級2018年預算調整方案的報告(摘登) 市人民政府
更新時間:2018-11-05  來源:攀枝花日報

    2018年10月24日在攀枝花市第十屆人民代表大會常務委員會第十四次會議上

  市人民政府

  一、關于2018年1至9月預算執行情況

  1至9月,市本級地方一般公共預算收入完成194,329萬元,同口徑增長21.8%;政府性基金收入完成98,810萬元,同比增長568.8%;國有資本經營預算收入完成330萬元,同比增長10%;社會保險基金收入完成197,327萬元,同口徑增長41.6%。市本級實現一般公共預算支出510,860萬元,同比增長32.6%;政府性基金支出52,998萬元,同比下降14.3%;社會保險基金支出206,203萬元, 同口徑增長35.5%。

  二、關于2018年市本級財政預算調整原因

  (一)政府性基金收入好于預期。

  一是土地市場供需關系顯著改善,土地出讓收入大幅增長,預計全年市本級土地出讓收入將超收146,300萬元。二是由于房地產市場的帶動效應,預計市本級城市基礎設施配套費將增加4,000萬元。三是受全省電力附加清算工作影響,預計電力附加將減收2,000萬元。這些變化需對收支預算進行調整。

  (二)創新政府資源配置收益無法實現。

  受國家金融監管政策變化和政府隱性債務風險防控規定影響,納入市本級年初國有資本經營預算編制的創新政府資源配置收益305,000萬元將無法實現,需相應調減國有資本經營預算收入以及調出資金。

  (三)債券安排引起財力變化。

  截至9月底,省財政下達市本級地方政府債券總額31,730萬元,其中:納入地方一般預算管理的置換債券27,230萬元;納入政府性基金預算管理的新增地方政府債券4,500萬元(土地儲備專項債券)。按照相關要求,需相應對年初預算進行調整。

  三、關于調整市本級財政預算的建議

  (一)一般公共預算。

  1.收入預算調整。從目前地方一般公共預算收入執行情況看,預計能完成年初目標,因此,2018年市本級地方一般公共預算收入不做調整。同時,年度預算執行中如有超收收入,根據《預算法》規定,轉入預算穩定調節基金。

  2.動用預算穩定調節基金。考慮到2018年市本級財政收支平衡情況,動用預算穩定調節基金19,399萬元。

  3.財力變化情況。品疊增加的地方政府債券(納入一般公共預算管理)收入27,230萬元、預算穩定調節基金19,399萬元、調入的政府性基金40,000萬元,減少的國有資本經營預算調入資金159,572萬元后,財力相應減少72,943萬元。

  4.支出預算調整。根據財力變化情況,按照“量力而行、收支平衡”的原則,調減市本級一般公共預算支出100,173萬元;調增市本級地方政府一般債務還本支出27,230萬元。

  調整后,2018年市本級一般公共預算總支出由市十屆人大四次會議審查通過的660,500萬元,調整為587,557萬元。

  (二)政府性基金預算。

  1.收入預算調整。調增政府性基金預算收入148,300萬元,其中:增加國有土地使用權出讓收入139,800萬元、國有土地收益金收入6,500萬元、城市基礎設施配套費收入4,000萬元,減少其他政府性基金收入2,000萬元。調整后,2018年市本級政府性基金收入由市十屆人大四次會議審查通過的73,000萬元,調整為221,300萬元。

  2.財力變化情況。品疊增加的地方政府債券(納入政府性基金預算管理)收入4,500萬元、政府性基金收入148,300萬元,調出至一般公共預算的40,000萬元后,財力相應增加112,800萬元。

  3.支出預算調整。根據財力變化情況,相應調增政府性基金總支出112,800萬元。

  調整后,2018年市本級政府性基金總支出由市十屆人大四次會議審查通過的79,664萬元,調整為192,464萬元。

  (三)國有資本經營預算。

  1.收入預算調整。調減國有資本經營預算收入305,000萬元。調整后,2018年市本級國有資本經營預算收入由市十屆人大四次會議審查通過的305,630萬元,調整為630萬元。

  2.財力變化情況。品疊國有資本經營預算收入減少、調出資金等因素后,財力從145,868萬元減少至440萬元。

  3.支出預算調整。根據財力變化情況,相應調減國有資本經營預算支出145,428萬元。

  調整后,2018年市本級國有資本經營預算總支出由市十屆人大四次會議審查通過的145,868萬元,調整為440萬元。

  (四)社會保險基金預算。

  1.收入預算調整。調增社會保險基金預算收入12,228萬元,其中:失業保險基金2,172萬元、城鎮職工基本醫療保險基金2,346萬元、工傷保險基金1,510萬元、生育保險基金304萬元、城鄉居民基本醫療保險基金5,786萬元、城鄉居民基本養老保險基金110萬元。調整后,2018年市本級社會保險基金收入預算由市十屆人大四次會議審查通過的248,225萬元,調整為260,453萬元。

  2.支出和滾存結余預算調整。根據社會保險基金收入變化情況,按照“滾動平衡”的原則,相應調增社會保險基金支出預算49,706萬元,其中:失業保險基金1,248萬元、城鎮職工基本醫療保險基金41,293萬元、城鄉居民基本醫療保險基金6,220萬元、城鄉居民基本養老保險基金945萬元;調減滾存結余預算37,478萬元。

  調整后,2018年市本級社會保險基金支出預算由市十屆人大四次會議審查通過的234,696萬元,調整為284,402萬元,2018年市本級社會保險基金滾存結余預算由198,741萬元,調整為161,263萬元。

  上述調整,請本次會議審查批準。

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